Bowil-Zytig Ausgabe Nr. 206 ___________________________________________________________________________________ Mai 2024 Seite: 5 Die Abweichungen zum Budget 2023 sind hauptsächlich auf folgendes zurückzuführen: Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Der Gebührenaufwand fiel tiefer aus als budgetiert. Der Beitrag an die Militärschützen für die Kugelfangsanierung fiel höher aus als budgetiert. Der Aufwand für Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV im Bereich Zivilschutz fiel tiefer aus als budgetiert. Bildung Der Aufwand für den Lastenausgleich Bildung fiel tiefer aus als budgetiert. Die Beiträge an den Sekundarschulverband Signau fallen höher aus. Die Beiträge an die Musikschule Oberemmental fallen tiefer aus als budgetiert. Die Aufwände für Schülertransporte fallen höher aus als budgetiert. Die Aufwände für Interventionen Schulsozialarbeit waren nicht budgetiert. Kultur, Sport und Freizeit Die Personalkosten für die Freizeitanlage Schächli fielen höher aus als budgetiert (Neuanstellung von zwei Hauswart-Stellvertreterinnen). Auf dem Spielplatz wurde die Rutschbahn ersetzt. Der Ertrag aus der Vermietung entspricht dem budgetierten Wert. Soziale Sicherheit Die Gemeinde Bowil gibt seit 1.1.2020 Betreuungsgutscheine ab. Diese werden zu 80 % vom Kanton zurückerstattet (Selbstbehalt 20 %). 2023 wurden weniger Betreuungsgutscheine abgegeben als budgetiert. Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe fiel um rund Fr. 68’800.00 tiefer aus als budgetiert. Verkehr und Nachrichtenübermittlung Der Aufwand für den Unterhalt der Strassen und Wege fällt ca. Fr. 19'400.00 tiefer aus als budgetiert. Die SBB-Tageskarten wurden nur noch bis Mitte April 2023 verkauft. Die Anschaffung dieser Tageskarten erfolgte bereits 2022. Umweltschutz und Raumordnung Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 61'246.20 ab (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 46'780.00). Der Unterhalt für Tiefbauten fiel um rund Fr. 12'500.00 tiefer aus als budgetiert und konnte zum Teil dem Werterhalt entnommen werden. Der Betriebsbeitrag WAKI ist rund Fr. 35'400.00 höher als budgetiert. Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind rund Fr. 7'000.00 tiefer als budgetiert. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 54'925.75 ab (budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 46'755.00). Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind rund Fr. 5'300.00 höher als budgetiert, was zu höheren Einlagen in den Werterhalt führt. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5971.52 ab (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 12'980.00). Die Aufwendungen für Kehrichtsäcke/-marken und Abfuhrkosten Sonderabfälle fielen tiefer aus als budgetiert. Der Aufwand für Gewässerverbauungen fiel rund Fr. 74'000.00 tiefer aus als budgetiert. Finanzen und Steuern Der gesamte Steuerertrag beträgt Fr. 2’930’287.05 und liegt rund Fr. 98’500.00 ü ber dem Budget. Bei den direkten Steuern der natürlichen Personen liegt der Ertrag von Fr 2’474’864.25 rund Fr. 96’600.00 über dem Budget. Die direkten Steuern der juristischen Personen von Fr. 97’884.35 liegen rund Fr. 29’000.00 unter dem Budget. Die übrigen direkten Steuern, wie Liegenschaftssteuern und Vermögensgewinnsteuern betragen Fr. 350’288.45 und liegen rund Fr. 30’700.00 ü ber dem Budget. Die Einnahmen aus dem Finanz- und Lastenausgleich fallen um rund Fr. 63’800.00 höher aus als budgetiert. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 454’240.10 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 542’000.00. Die Minderausgaben betragen Fr. 87’759.90.
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